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    广东千赢娱乐项目办公室2018年部门决算
    时间:2019-09-04 10:59:46  来源:  作者:  已点击:
                                                                   第一部分  广东千赢娱乐项目办公室概况
     
         第一部分  广东千赢娱乐项目办公室概况
     
    一、部门主要职能
    广东千赢娱乐项目办公室是市政府直属正县级事业单位,参照公务员法管理,下属市国资经营中心和项目代建中心为全额拨款事业编制,对外挂“广东千赢娱乐国有资产经营(集团)有限公司”牌子。主要是负责资金、资本运作,实现资金、资产、资本的集中营运和滚动发展;负责经营市政府划拨的国有资产,确保国有资产保值增值;按照市政府要求,担当市政府授权建设项目法人,组织并按时完成所承担的公共工程建设任务;按市政府要求,接受有关行政、事业单位及其他单位代理建设项目。
    二、部门基本情况
    市项目办共有预算单位3个,包括项目办机关本级和2个所属二级预算单位。编制人数38人,其中:参照公务员管理的事业编制27人、全部补助事业编制11人;实有人数35人,其中:在职人数31人,包括参照公务员管理事业人员22人、全部补助事业人员9人;退休人员4人。
     
    第二部分  2018年度部门决算表
    详见附表
     
     
    第三部分  2018年度部门决算情况说明
     
    一、收入决算情况说明
    本部门2018年度收入总计101.47万元,其中年初结转和结余0.03万元;本年收入合计101.44万元,本年收入的具体构成为:财政拨款收入101.44万元,占100%。 
    二、支出决算情况说明
    本部门2018年度支出总计101.47万元,其中本年支出合计100.52万元;年末结转和结余0.95万元,较2017年增加0.92万元。
    本年支出的具体构成为:基本支出100.52万元,占100%。
    三、财政拨款支出决算情况说明
    本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为100.52万元,决算数为100.52万元,完成年初预算的100%。其中:
    (一)一般公共服务支出年初预算数为91.56万元,决算数为91.56万元,完成年初预算的100%。
    (二)社会保障和就业支出年初预算数为6.09万元,决算数为 6.09万元,完成年初预算的100%。
    (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1.8万元,决算数为1.8万元,完成年初预算的100%。
    (四)住房保障支出年初预算数为1.06万元,决算数为1.06万元,完成年初预算的100%。
    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出100.52万元,其中:
    (一)工资福利支出92.04万元。
    (二)商品和服务支出4.25万元。
    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,其中:
    公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %。主要原因是:广东千赢娱乐项目办公室一套人马几块牌子,主要工作对外为广东千赢娱乐国有资产经营集团有限公司,对外接待多为公司行为,项目办未发生实际接待业务。
    六、机关运行经费支出情况说明
    本部门2018年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致)。
    七、政府采购支出情况说明
    本部门2018年度政府采购支出总额0万元(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据衔接)。
    八、国有资产占用情况
    本部门固定资产23万元。
    九、绩效情况说明情况
    根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目 支出全面开展绩效自评,绩效等级为“良好”。
    十、其他说明
    目前单位正在改制阶段,2018年1月1日开始公司自负盈亏,工资福利也已不再由财政拨款。上述支出基本为上一年度津补贴和奖金。在项目办公室机关账目上已无经费,只留有一个人(退二线人员)的工资。
     
     

    第四部分  名词解释
     
       1.  一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事物-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    2.  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    3.  卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
    4.  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    项目办2018年部门决算公开.xls
    项目办2018年部门决算公开(1).xls
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